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乐安县2017年财政总决算公开
来源: 县财政局   发布时间:2018-09-27   点击次数:   字号:
 

乐安县2017年决算情况说明


    一、2017年县本级财政决算的主要情况
    2017年,是我县实施“十三五”规划的重要之年,面对经济下行压力持续加大、财政改革发展任务日益繁重的形势,全县财政工作在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,在上级财政部门的大力支持下,紧紧围绕持续打好脱贫攻坚、项目带动和美丽城乡建设“三大攻坚战”定位,统筹做好稳增长、促改革、调结构、优生态、惠民生、防风险各项工作,较好完成了县人大批准的财政预算收支目标和各项工作任务。
    2017年县本级财政收支决算数与年初向县十七届人大三次会议报告的执行数基本一致,主要情况是:
    全县财政收入实现75241万元,比2016年决算数(下同)增加4938万元,增长7.0%,完成年初预算的101.9%。全县公共财政预算支出270483万元,同比增加40041万元,增长17.4%。
    县本级财政总收入实现48546万元,同比增加3423万元,增长7.6%,完成年初预算的115.2%。县本级公共财政预算支出237767万元,同比增加34678万元,增长17.1%。
    (一)县本级公共财政预算收入决算情况
    2017年县本级公共财政预算收入完成31461万元,同比减收2413万元,下降7.1%。主要收入项目完成情况是:
税收收入24084万元,完成预算的116.0%,其中:增值税6690万元,完成预算的89.3%;企业所得税2337万元,完成预算的119.8%;个人所得税1374万元,完成预算的268.9%。
    非税收入7377万元,完成预算的108.5%,其中:专项收入1640万元,完成预算的86.3%;行政事业性收费收入3532万元,完成预算的99.5%;罚没收入256万元,完成预算的32%。
    (二)县本级公共财政预算支出决算情况
    2017年县本级公共财政预算支出237767万元,同比增加34678万元,增长17.1%。主要支出项目完成情况是:
    一般公共服务支出12310万元,增长20.6%;公共安全支出9552万元,增长10.3%;教育支出46811万元,增长4.0%;科学技术支出2768万元,增长119.5%;文化体育与传媒支出4020万元,下降32.2%;社会保障和就业支出44229万元,增长2.0%;医疗卫生与计划生育支出24599万元,增长7.6%;节能环保支出2964万元,增长48.8%;农林水事务支出51440万元,增长43.6%;住房保障支出13237万元,增长8.7%。
    (三)县本级公共财政预算收支决算平衡情况
    公共财政预算收支决算平衡情况是:公共财政预算收入31461万元,加上级补助收入194103万元(其中:增值税税收返还963万元、所得税基数返还64万元、成品油价格和税费改革税收返还收入192万元、增值税“五五分享”税收返还6187万元、其他税收返还收入1693万元、均衡性转移支付39111万元、县级基本财力保障机制奖补4791万元、结算补助2341万元、成品油价格和税费改革转移支付补助313万元、基层公检法司转移支付2244万元、城乡义务教育等转移支付10813万元、基本养老金转移支付21296万元、城乡居民医疗保险转移支付12027万元、农村综合改革转移支付552万元、产粮(油)大县奖励资金2558万元、重点生态功能区转移支付1503万元、固定数额补助15446万元、革命老区转移支付3310万元、贫困地区转移支付8045万元、其他一般性转移支付1248万元、专项转移支付59406万元),转贷财政厅代理发行地方政府债券收入6814万元(总额17761万元,其中:新增债券6814万元,存量置换债券10947万元),乡镇上解收入3215万元,上年结余收入10262万元(全部为专项资金结余),调入资金23950万元,收入总计269805万元。
    公共财政预算支出237767万元,加上解上级支出4908万元,补助下级支出17876万元,支出总计260551万元。
收支相抵,年终滚存结余9254万元,均为结转下年专项支出。
    (四)县本级政府性基金收支决算及平衡情况
    基金收入完成90061万元,同比增收18927万元,与年初报告数一致。其中:国有土地使用权出让收入87398万元,国有土地收益基金收入2376万元,农业土地开发资金收入216万元,彩票公益金收入71万元。
    基金支出完成97775万元(含上年结转),同比增支25352万元。其中:国有土地使用权出让金支出91602万元,国有土地收益基金支出2382万元,大中型水库移民后期扶持基金支出2035万元,农业土地开发资金支出1147万元,彩票公益金安排支出452万元。
    基金收支平衡情况是:基金收入90061万元,加上级补助收入3010万元、转贷财政厅代理发行地方政府债券收入20899万元、上年结余收入3122万元,基金收入总计117092万元;基金支出97775万元,加上解上级支出410万元,调出基金17898万元,支出总计116083万元。收支相抵,基金滚存结余1009万元。结余主要原因是年底下达的基金补助收入时间太晚,需结转下年使用。
    (五)社会保险基金收支决算情况
    全县社会保险基金收入完成76851万元,完成预算的93.8%,同比增收9720万元,增长14.5%。全县社会保险基金支出完成76235万元,完成预算的92.4%,同比增支13817万元,增长22.1%。
    社保基金收支平衡情况是:社保基金收入76851万元,加上年结余52528万元,收入总计129380万元;社保基金支出76235万元。收支相抵,年末滚存结余53144万元。

2017年乐安县财政结算公开表.xlsx
文件类型: .xlsx 93ceef38e4136b88bebc48b7121ee315.xlsx (183.07 KB)
 
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