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关于乐安县2017年全县和县级预算执行情况及2018年全县和县级预算草案的报告(书面)
来源: 县财政局   发布时间:2018-01-22   点击次数:   字号:
 

 (2018年 1 月19 日在县第十七届人民代表大会第三次会议上)

县财政局局长  曾亦农
 
 
各位代表:
    我受县人民政府委托,向大会报告2017年全县和县级预算执行情况及2018年全县和县级预算草案,请予审议;2018年县级预算草案,请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。
    一、2017年全县和县级预算执行情况
    2017年是全面深化改革的重要之年,也是实施“十三五”规划关键之年。全县财政工作以党的十八大、十八届历次全会和十九大以及省第十四次党代会、市第四次党代会精神为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,按照中央和省、市经济工作部署及县第十四次党代会会议精神,紧紧围绕年初县人代会确定的目标,继续打好项目带动、脱贫攻坚和美丽城乡建设“三大攻坚战”,提升能力勇担当,撸起袖子加油干,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,较好完成了县人大批准的预算和各项财政工作任务。
    (一)全县预算执行情况。
    1、公共财政预算执行情况。
    县十七届人大二次会议通过的2017年全县财政总收入预算为7.38亿元,实现7.52亿元,占年初预算的101.9%,同比增收0.49亿元,增长7%。财政总收入中上划中央收入2.31亿元,占年初预算的110.4%,同比增收0.63亿元,增长37.8%;上划省级收入0.26亿元,占年初预算的112.6%;公共财政预算收入(地方财政收入)完成4.95亿元,占年初预算的97.9%,同比减收0.34亿元,下降6.5%。
    公共财政预算收入主要项目执行情况:税收收入完成3.86亿元,占年初预算的96.3%,下降8.2%。其中:增值税1.32亿元(其中营改增0.92亿元),完成年初预算的99.7%,增长27.6%;企业所得税0.29亿元,完成年初预算的110.9%,下降18.3%;个人所得税0.17亿元,完成年初预算的216.7%,增长73.3%;烟叶税(收购环节)0.24亿元,完成年初预算的93.5%,下降27.3%。非税收入完成1.09亿元,占年初预算的104.0%。其中:行政事业性收费收入0.4亿元,完成年初预算的54.3%,下降27.1%;罚没收入0.26亿元,完成年初预算的327.8%,增长22.1%;专项收入0.16亿元,完成年初预算的86.3%,下降13.3%;国有资源(资产)有偿使用收入完成0.25亿元,增长118.0%。
2017年全县公共财政预算支出完成27.05亿元,比上年增加4亿元,增长17.4%。
    公共财政预算支出主要项目执行情况:一般公共服务支出23758万元,增长49.0%;国防支出741万元,增长168.5%;公共安全支出9552万元,增长3.9%;教育支出47408万元,增长2.4%;科学技术支出2871万元,增长127.7%;文化体育与传媒支出4098万元,下降32.3%;社会保障和就业支出46143万元,增长5.6%;医疗卫生与计划生育支出29095万元,增长16.1%;节能环保支出2964万元,增长48.8%;城乡社区事务支出20620万元,增长160.5%;农林水事务支出55537万元,增长22.7%;交通运输支出6794万元,增长122.9%;国土海洋气象等支出1690万元,增长101.9%;住房保障支出13890万元,增长8.6%;粮油物资储备事务支出472万元,增长117.5%。以上支出均包括上级专项追加的支出。
    2、政府性基金预算执行情况。
    2017年全县政府性基金收入完成9.0061亿元,同比增收1.8927亿元,增长26.6%。其中:国有土地使用权出让金收入87398万元,同比增收18444万元;国有土地收益基金收入2376万元,同比增收585万元;农业土地开发资金收入216万元,同比增收104万元;彩票公益金收入71万元,同比增收10万元。上年补助3132万元,新增地方政府专项债务转贷收入20899万元;加上年结余收入3122万元,收入总计11.7214亿元。
    2017年全县政府性基金支出完成9.7775亿元,同比增加 2.5352亿元,增长35.0%。其中:国有土地使用权出让金支出91602万元,同比增支26307万元;国有土地收益基金支出2382万元,同比增支591万元;农业土地开发资金支出1147万元,同比增支809万元;大中型水库移民后期扶持基金支出2035万元,同比增支797万元;彩票公益金安排的支出452万元,同比减支411万元。调出资金17898万元,上解支出103万元,年终结余1438万元,支出总计11.7214亿元。
    3、社会保险基金预算执行情况。
    2017年全县社会保险基金收入完成10.6190亿元,完成预算的129.7 %;全县完成社会保险基金支出10.2551亿元,完成预算的124.3%。本年收支结余0.3639亿元,年末滚存结余 6.8115亿元。
    (二)县级预算执行情况。
    1、公共财政预算执行情况。
    2017年县级财政总收入完成4.85亿元,完成年初预算的115.7%,同比增收0.34亿元,增长7.5%,其中:公共财政预算收入3.15亿元,完成年初预算的114.1%,减收0.24 亿元,同比下降7.1%。
    县级公共财政预算收入主要项目执行情况是:税收收入完成24084万元,占年初预算的116.0%,下降9.3%,其中:增值税6690万元,完成预算的89.3%,下降47.9%;企业所得税2647万元,完成预算的136.7%,下降17.1%。非税收入完成7377万元,占年初预算的108.5%,下降0.1%,其中:专项收入1640万元,完成预算的86.3%,下降13.4%;行政事业性收费收入3532万元,完成预算的99.5%,增长6.6%。
    县级公共财政预算支出完成23.78亿元,比上年增加3.47亿元,增长17.1%。
    县级公共财政预算支出主要项目执行情况是:一般公共服务支出12310万元,增长20.6%;公共安全支出9552万元,增长10.3%;教育支出46811万元,增长4.0%;科学技术支出2768万元,增长119.5%;社会保障和就业支出44229万元,增长2.0%;医疗卫生与计划生育支出24598万元,增长7.6%;节能环保支出2964万元,增长48.8%;农林水事务支出51441万元,增长43.6%;住房保障支出13237万元,增长8.7%。以上支出均包括上级专项追加的支出。
    2、政府性基金预算执行情况。
    因政府性基金不分县、乡两级,全部列为全县预算,所以县级预算中政府性基金预算执行情况,与全县预算执行情况一致。
    3、社会保险基金预算执行情况。
    因社会保险基金不分县、乡两级,全部列为全县预算,所以县级预算中社会保险基金预算执行情况,与全县预算执行情况一致。
    以上是预算收支执行数,年度决算编成后还会有些变动,届时再向县人大常委会报告。
    (三)预算执行特点及财政主要工作。
    过去的一年,在县委的坚强领导下,财税部门面对经济下行压力和结构性减税因素影响,主动适应经济新常态,着力推进现代财政建设,通过增加总量、盘活存量、用好增量、有保有压、优化结构,财政收支运行平稳,重点支出保障有力,民生事业全面发展,财政改革深入推进,财政工作圆满完成全年任务。
    1、财政收入组织得力、稳中有升。
    今年以来,财税部门紧紧以组织收入为中心,抓好税源管控、夯实征管基础、转变征管方式、优化纳税服务,加强调度,强化征管,财政收入持续平稳增长,财政总收入完成7.52亿元,增长7.0%。
    一是强化收入调度。县政府定期召开收入调度会,要求财税部门和各乡(镇)合理分配收入计划,做到早分配、早安排,层层落实收入,月月均衡入库;要求各乡(镇)抓好项目管理,防止税收流失,以抓项目带动税收增长。
    二是改进征管方式。国、地税合并4个办税节点、重组6项工作、推行33项免填单服务等,打造了一套以纳税人为中心,线上和线下、远程和当面,“放、管、服”协同推进的工作模式,全年国地税共联合设立登记657户,联合变更登记1952户次,双方互派人员5人;对服装、纺织、现代服务业、建筑房地产业等行业进行分级分类管理。
    三是协同税收查补。根据《江西省税收保障办法》,成立以常务副县长为组长的县税收保障协调工作领导小组,全年多次召开协税护税会议,要求各涉税相关单位积极履行协税护税义务,配合国税、地税部门征管税收。今年税务部门依托综合治税涉税平台上报的8.59万条数据,国、地税交换4.35万条,通过风控部门数据分析,共查补税收8078万元,其中:国税查补入库税款2253万元,地税查补入库税款5825万元。
    四是狠抓收入征管。积极应对经济下行和“营改增”减收双重压力,升级现有综合治税涉税平台,建立健全综合治税管理机制,运用大数据科学分析税源变化,核查税收漏征疑点,着力抓好税源监控,提高税收征管效率。规范非税收入管理,加大土地出让、国有资产处置等收入征管力度,挖掘非税收入潜力,确保非税收入及时足额入库。
    2、重点工作落实到位、成效显著。
    一是多方抓好财源建设。注重发挥财政资金引导杠杆作用,落实工业发展资金及兑现企业产业扶持资金0.32亿元,促进企业增产增效和工业经济稳定增长;通过中小企业担保中心为企业提供担保贷款0.61亿元,扶持企业“爬坡、过坎、转型、过冬”;通过“财园信贷通”为企业融资贷款2.32亿元,通过“财政惠农信贷通”为群众发放贷款1.21亿元,支持“大众创业、万众创新”;设立“过桥贷款”基金0.2亿元,为23家企业过桥还款1.23亿元,解决企业还贷资金周转难题。
    二是全力争取上级补助。全力以赴向上争资立项,完善争资争项激励机制,充分调动部门争资积极性。全年共争取上级项目资金23.7亿元,其中通过财政口争取上级补助资金达到19.48亿元,较上年增加3.31亿元,增长20.5%。增加项目主要是:中央对地方增值税“五五分享”税收返还2116万元,省对地方税收返还增加1693万元,均衡性转移支付增加8473万元,农业转移人口市民化奖励增加230万元,革命老区和中央苏区转移支付增加84万元,基层组织运转保障补助经费增加782万元等。
    三是积极申请债券资金。2017年,我县债务还本付息压力进一步加大,在自有资金短缺的情况下,努力向省财政争取地方政府债券资金45060万元,其中:争取置换债券17347万元,大大降低了债务利息成本;争取新增债券27713万元,比上年增加8019万元。新增债券重点用于稳增长、惠民生领域,有力支持了我县经济社会转型发展及重大公益性民生项目建设,切实增强财政保障能力和经济发展活力。
    四是支持重点项目建设。多措并举筹措资金3.05亿元,重点支持北片区道路、龙源南路、象山农贸市场、S222、S312省道等重大项目建设;筹措资金0.93亿元,支持前坪工业园区、厚发工业园区和公溪工业园区基础设施建设及扶持企业发展;筹措资金0.49亿元,支持景区基础设施建设、拍摄《大傩·董春女》及举办各项旅游推介活动;筹措资金0.94亿元,用于“三区建设”征地拆迁。
    3、精准扶贫力补短板、助力脱贫。
    一是统筹整合财政涉农扶贫资金。紧紧围绕全县脱贫攻坚目标,经县委、县政府研究同意后下发了《乐安县统筹整合财政涉农扶贫资金实施方案》、《乐安县统筹整合财政涉农扶贫资金管理办法》,2017年全县计划统筹整合财政涉农扶贫资金3.53亿元,实际整合到位资金3.96亿元,重点安排实施十大扶贫工程。我县涉农扶贫资金统筹整合工作走在全市前列,工作经验做法先后多次受到市涉农资金整合试点工作领导小组办公室认可,并在全市县(区)中推广。
    二是全面保障贫困户就医、就读。全年共安排440万元用于贫困户重大疾病商业医疗保险,安排229万元提高建档立卡贫困户住院报销比率,安排1099万元资助建档立卡贫困户免费参加新农合。全面落实对贫困人口基本医疗保险、重特大疾病保障制度、大病保险、医疗商业补充保险、民政医疗救助等“五道”就医保障线,建立医疗综合保障体系,贫困人口基本实现兜底保障。安排1074万元用于义务教育阶段建档立卡贫困学生实行“零收费”,确保贫困学生全面免费享受义务教育。
    三是加快农村基础设施建设。全县整合财政资金16747万元用于改善农村基础设施状况。安排农村公路建设(含危桥和新桥建设)资金7308万元;安排农村饮水安全巩固提高工程资金673万元;安排中小河流治理资金3699万元;安排水利设施维修与建设资金2046万元;安排农业综合开发建设资金718万元;安排“以工代赈”建设资金399万元;安排“少数民族”建设资金396万元;安排农村综合改革“一事一议”建设资金552万元等。
    四是积极扶持产业化发展。全县共安排资金7666万元用于产业发展扶贫,其中:安排产业直补资金1387万元,用于各乡镇发展蔬菜、烟叶、蚕桑等特色产业;安排光伏扶贫资金5299万元;安排扶贫产业贷款风险补偿金3500万元,带动商业银行27088万元产业扶贫放贷资金; 安排乡村旅游发展资金500万元; 安排贫困户发展产业直补和基础设施奖补1516万元等,通过安排产业发展扶贫资金,培植壮大了农村主导产业,形成了“龙头企业+合作社+农户”的现代农业发展道路,初步显现我县区域发展特色的“一村一品”发展格局。
    4、民生工程优先保障、富民惠民。
    一是优先保障教育事业发展。全年教育支出4.74亿元,同比增加0.11亿元,增长2.4%。其中:安排1085万元用于支持学前教育发展;安排5113万元用于农村义务教育薄弱学校改造、标准化建设、教育现代化推进工程;安排513万元用于改善普通高中办学条件;安排2200万元用于农村义务教育学生营养餐项目;安排340万元用于贫困生补助及高中生助学金;安排1873万元兑现农村教师生活补贴、乡镇教师补贴和艰苦边远山区教师津贴政策。
    二是构建公共卫生保障体系。安排16883万元支持城乡居民基本医疗保险;安排1784万元用于资助困难企业职工参加城镇职工医疗保险;安排2098万元支持村级卫生室建设,推动医疗卫生体制改革;安排618万元用于基层医疗机构实施基本诊疗改革;安排395万元用于公立医院改革补助;安排1893万元用于推进基本公共卫生服务均等化;安排132万元用于因病致贫建档立卡贫困户民政医疗救助。
    三是完善社会保障体系建设。安排7787万元用于城乡最低生活保障金;安排1055万元用于农村五保供养;安排432万元用于自然灾害救助;安排1947万元用于农村危旧房改造;安排2242万元支持抚恤事业和退役士兵安置补偿;安排2204万元用于就业补助;安排41023万元用于企业职工基本养老保险基金的补助;安排13471万元用于机关事业单位基本养老保险基金的补助;安排6088万元用于城乡居民基本养老保险基金的补助。
    四是促进发展公共文化事业。安排2730万元用于国家文物保护、公共文化服务体系建设、直播卫星户户通、农村文化体育专项活动,不断加大文化体育投入,推进群众文化体育建设;安排116万元全面落实“三馆一站”免费开放政策;安排225万元举办各项文艺晚会及宣传党的十九大精神暨“送欢乐下基层”文艺演出,丰富群众文化生活。
    五是全面落实惠农补贴政策。2017年,县、乡两级财政部门及时完善惠农补贴资金管理制度,修订操作规程,突出抓好涉农资金信息公开公示,强力推动惠农政策的落实。全年共发放惠农补贴资金21大项57小项,涉及补贴对象21.96万人次,累计发放补贴资金25661万元,比上年增加1968万元,增长8.3%,人均享受补贴1169元。
    5、财政改革稳步推进、运行规范。
    一是规范预算编制公开。严格按照《预算法》,建立健全全面规范、公开透明的预算制度,完善预算编制体系,细化预算编制内容,切实减少财政代编,着力提高部门预算年初到位率;树立预算绩效理念,推进财政资金使用绩效与预算安排挂钩;加大财政预、决算信息公开深度和力度,75个部门预、决算和“三公”经费预、决算全面公开,部门预、决算公开到项级科目。
    二是理顺县乡财政体制。制定了新一轮的县乡财政体制,新的体制本着保障基本运转、财权事权匹配、注重统筹协调、调动乡镇干事创业、强化资金绩效五大原则,增加了对乡镇补助支出3118万元,并且取消了乡镇固定上解,同时把税收收入向乡镇进行倾斜。新体制从2017年1月1日起执行,从运行情况来看,乡镇实际收入较上年有所提高,乡镇抓项目建设意愿得到加强,运行情况良好。
    三是提升财政资金绩效。盘活两年及以上财政存量资金14504万元,充分发挥财政资金使用绩效;积极开展财政绩效评价,评价单位18个,评价项目21个,评价重点项目4个,评价资金3136万元;加强政府采购监管,完成政府采购324批次,预算金额215143万元,实际政府采购支出214414万元,剔除PPP项目及棚户区改造项目节约率为3.65%;扩大财政投资评审范围,累计完成评审项目1591个,评审金额246824万元,审减金额23807万元,综合审减率9.6%。
    四是强化国有资产监管。贯彻落实《关于加强国有资产监督管理的实施意见》(乐府办发[2017]1号),组织人员对全县经营性资产(店面、厂房)进行清查摸底,进一步规范和加强国有资产监督管理,改变国有资产多头管理、比较混乱的现状,并注重加强国有资产的监管与经营,提高国有资产使用效益,实现国有资产保值增值。
    五是深入开展财政监督。完善我县民生资金管理和使用领域突出问题治理工作实施方案,进一步明确检查内容、检查方法和步骤、工作要求,对新农村建设资金、农业资金、林业资金、水利资金、教育资金、交通资金、卫生资金开展了重点检查,查缴违规资金共192万元;深入开展会计信息质量检查,进一步整顿和规范会计秩序,切实提高财政财务管理水平。
    (四)公共财政预算执行中存在的主要问题。
    各位代表,过去的一年,全县财政工作取得了一定成绩,这主要得益于县委的正确领导和县人大、县政协的大力支持,得益于上级财政的精心指导,得益于各乡镇、各部门的团结协作和大力支持。但我们也清醒地认识到,当前财政工作仍存在一些困难和问题,主要体现在:一是财政收支矛盾十分突出,财政收入增长速度远不及刚性支出的增长;二是财政收入税源匮乏,缺乏主体支柱税源;三是本级财力十分薄弱,财政资金调度极为困难;四是部分预算单位主体责任意识不强、预算编制执行不规范、年度执行中追加事项过多等问题依然存在,财政资金管理水平有待进一步提高。
    下一步,我们将认真听取各位代表、委员的意见建议,采取有效措施,努力加以解决。
    二、2018年全县和县级预算草案
    2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年,是全面深化改革的重要之年,也是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。2018年全县财政工作的指导思想是:以党的十九大精神为指导,深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,按照中央和省、市经济工作会部署,围绕继续打好脱贫攻坚、项目带动、美丽城乡建设“三大攻坚战”的发展思路,落实《预算法》和改革完善预算管理制度意见要求,建立完善项目库管理,推进中期财政规划;积极培植财源,夯实收入基础;盘活财政存量资金,提升财政资金绩效;调整优化支出结构,确保重点民生支出,促进全县经济建设持续快速发展!
    根据上述指导思想和2018年全县国民经济和社会发展计划要求,综合考虑影响全县财政收支主要因素,2018年财政预算(草案)建议如下:
    (一)2018年全县预算。
    1、公共财政预算收支安排情况。
    2018年全县财政总收入预算安排8.27亿元, 比2017年执行数增长10%,力争11%;公共财政预算收入5.67亿元,比上年执行数增长14.5%。
    2018年全县公共财政预算收入5.67亿元,加上级补助收入14.27亿元(含上级专项补助7.4亿元)、从政府性基金中调入资金2.5亿元,收入合计22.44亿元。减上解支出0.16亿元,可安排公共财政预算支出22.28亿元(含上级专项补助7.4亿元)。
    按照预算收支平衡的原则,2018年全县公共财政预算支出安排22.28亿元。主要支出项目安排情况是:
    一般公共服务支出21524万元,国防支出600万元,公共安全支出7314万元,教育支出32824万元,科学技术支出199万元,文化体育与传媒支出1896万元,社会保障和就业支出44707万元,医疗卫生与计划生育支出23154万元,节能环保支出228万元,城乡社区事务支出5570万元,农林水事务支出30289万元,交通运输支出1045万元,资源勘探电力信息等支出8358万元,商业服务业等支出1337万元,国土海洋气象等支出900万元,住房保障支出4671万元,粮油物资储备支出2162万元,其他支出36049万元(其中安排债券还本付息支出7850万元、消化财政挂账3000万元),以上支出均含预计上级专项支出。
    2、政府性基金预算收支安排情况。
    2018年全县政府性基金预算收入安排7亿元,其中:国有土地收益基金收入2500万元;农业土地开发资金收入200万元;国有土地使用权出让金收入67300万元;彩票公益金收入65万元。加上年结余收入1438万元,基金收入总计7.15亿元。
    2018年全县政府性基金预算支出安排4.37亿元,其中:大中型水库移民后期扶持基金支出200万元;国有土地使用权出让金支出40857万元;国有土地收益基金支出2500万元;农业土地开发资金支出200万元。调出基金2.5亿元,年终结转0.28亿元,支出总计7.15亿元,基金预算收支平衡。
    3、社会保险基金预算收支安排情况。
    2018年全县社会保险基金预算由财政部门牵头,会同人力资源和社会保障部门编制社会保险基金预算。社会保险基金包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险,实行专户存储、分账核算、自求平衡。2018年全县社会保险基金预算草案如下:
    2018年全县八项社会保险基金收入9.1725亿元,较2017年执行数增长6.9%,其中:保险费收入3.6166亿元,财政补贴收入5.2966亿元;全县八项社会保险基金支出8.1358亿元,较2017年执行数下降1.7%;当年收支结余1.0367亿元,年末滚存结余6.5924亿元。
    4、国有资本经营预算收支安排情况。
    我县国有企业未上缴国有资本收益,无国有资本经营预算。
    以上是县代编预算,乡镇预算应由各乡镇依据《预算法》,本着收支平衡的原则进行编制,报经当地人民代表大会审议批准后,由县财政局汇总,并报县人大常委会备案。
    (二)2018年县级预算。
    1、公共财政预算收支安排情况。
    2018年县级财政总收入4.90亿元, 比2017年执行数下降1.2%;县级公共财政预算收入3.11亿元,比2017年执行数下降4.3%。
    2018年县级公共财政预算收入3.11亿元,加上级补助收入14.27亿元(含上级专项补助7.4亿元)、从政府性基金预算中调入资金2.5亿元、乡镇结算上划0.43亿元,收入合计20.31亿元。减上解支出0.16亿元,可安排公共财政预算支出20.15亿元(含上级专项补助7.4亿元)。
    2018年县级公共财政预算支出安排20.15亿元,预算收支平衡。主要支出项目安排情况是:
    一般公共服务支出15464万元,国防支出600万元,公共安全支出7314万元,教育支出32824万元,科学技术支出199万元,文化体育与传媒支出1696万元,社会保障和就业支出42542万元,医疗卫生与计划生育支出20389万元,节能环保支出228万元,城乡社区事务支出3318万元,农林水事务支出20029万元,交通运输支出1045万元,资源勘探电力信息等支出1758万元,商业服务业等支出1337万元,国土海洋气象等支出900万元,住房保障支出4150万元,粮油物资储备支出2162万元,债务付息支出7850万元,补助乡镇支出13917万元,其他支出23753万元(含消化财政挂账3000万元),以上支出均含上级提前告知专项支出。
    2、政府性基金预算收支安排情况。
    因政府性基金不分县、乡两级,全部列为全县预算,所以县级预算中政府性基金预算收支安排情况,与全县预算收支安排情况一致。
    3、社会保险基金预算收支安排情况。
    因社会保险基金不分县、乡两级,全部列为全县预算,所以县级预算中社会保险基金预算收支安排情况,与全县预算收支安排情况一致。
    4、国有资本经营预算收支安排情况。
    我县国有企业未上缴国有资本收益,无国有资本经营预算。
    三、2018年财政工作主要措施
    2018年是贯彻十九大会议精神的开局之年,也是决胜全面建成小康社会、实现我县脱贫摘帽的关键之年,全县财税部门要认真贯彻落实全县经济工作会议精神,围绕年度目标任务,深化财税体制改革,充分发挥财政职能作用,重点抓好以下几个方面工作:
    (一)夯实收入基础,确保收入稳定增长。
    一是积极培植财源。支持全县重点项目建设,大力培育新的税收增长点,培育新型财源。支持园区发展壮大,推进园区企业逐步形成规模优势,更好地发挥园区承载项目、吸纳投资、增加税收的作用,提高对财政的贡献能力。二是继续发挥“财园信贷通”、“财政惠农信贷通”、“中小企业担保基金”的积极作用,加大担保贷款力度,强化贷后管理,着力缓解小微企业和农业经营主体资金难题。三是根据国家产业发展政策和财政扶持政策,有针对性地做好项目谋划和申报,积极争取上级财政政策和专项资金扶持,促进经济可持续发展。四是运用升级后综合治税涉税平台,利用系统自动筛选、比对、分析功能,发现漏税疑点,并主动深入调查核实,大胆创新征管方式,强化国地税合作,加大稽查和协税护税力度,加强重点税源监控,积极挖潜堵漏,严防“跑、冒、漏、滴、逃”。
    (二)优化支出结构,不断改善民生民计。
    一是从严控制一般性支出。对全县各部门单位实行全口径财政预算管理,实现行政经费零增长,“三公”经费只减不增;从严从紧控制行政成本,严格执行“八项规定”,一般性支出在2018年比上年压减5%以上。二是牢固树立“先有预算后有支出”的意识。对没有预算的项目,一律不得安排支出,做到没有预算不支出,提高年初预算的完整性和到位率,减少执行中追加事项。三是着力保障和改善民生。财政支出重点向与人民群众直接相关的民生领域和经济发展的重点领域倾斜,着重围绕就业和创业、社会保障等八个方面民生工程办好惠民实事,预算足额安排各项改革应负担资金,不留缺口,早计划,早实施。四是加大财政扶贫资金投入。紧盯2018年全部实现精准脱贫目标,集中财力脱贫攻坚,加大统筹财政涉农扶贫资金整合力度,围绕脱贫攻坚重点任务,分类支持产业扶贫、易地扶贫搬迁、农村基础设施建设、健康扶贫等方面,确保我县各贫困村如期脱贫,走上致富道路。
    (三)完善财政管理,提升资金使用绩效。
    一是继续深化部门预算改革。2018年预算编制全面实施支出经济分类改革。针对政府和部门预算管理的不同特点,分设政府和部门两套预算经济分类科目,在预算编制环节,预算单位分别按照部门预算经济分类和相对应的政府预算经济分类编制部门预算;建立跨年度预算平衡机制,实行中期财政规划管理,试编三年支出规划;进一步细化政府预决算、部门预决算、“三公”经费、专项转移支付信息公开。二是完善预算绩效评价体系。建立全过程预算绩效机制,10万元以上的财政资金项目必须实施预算绩效评价,100万元以上的项目必须实施重点评价,建立评价结果与预算安排挂钩机制,提高财政资金使用效益。三是进一步规范和加强国有资产监管,实现国有资产集中统一管理,提高国有资产使用效益,实现国有资产保值增值。四是加大财政资金盘活力度,对各单位、各专户结余资金实行全面盘活。五是深化政府购买服务改革,扩大购买服务范围和规模;完善评审中介机构管理机制,规范财政投资评审工作。六是实行政府采购预算编制,坚持“先预算,后计划,再采购”的原则。七是做好排污费改征环保税工作。
    (四)加强财政监督,防范财政资金风险。
    一是强化专项监督检查。重点加强对扶贫领域、惠农补贴、医疗保障等民生资金和财政政策执行情况的监督检查,维护财经秩序,保障财政政策落实和财政资金安全。二是强化乡级财政管理。不断延伸财政管理改革的深度和广度,加强对基层财政的指导,提高乡镇在依法理财、预算改革、财政监督等方面的科学化、规范化管理水平。三是强化政府债务风险防控。规范政府性债务举借、使用、偿还行为,从严控制新增债务。四是强化内部监督管理。加强财政资金拨付过程监督检查,做到以查促管、以查促改,堵塞漏洞,确保干部和财政资金双安全。五是强化资金全程监管。进一步扩大国库集中支付范围,全面推行公务卡结算方式,构建综合财政监管工作机制,形成从资金分配、使用、绩效到内部控制各个环节的财政监管体系,确保财政资金在阳光下运行。  
    各位代表:2018年,财政工作将踏上新的征程,肩负的使命光荣而艰巨。我们将在县委的正确领导下,在县人大、县政协的监督支持下,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,圆满完成各项财政工作,为坚决打赢脱贫攻坚、全面建成小康乐安做出新的贡献!

 

 
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